Předběžný k 28.11.2011
v Kč na dvě desetinná čísla
Obec Dlouhý Újezd
| I. Rozpočtové příjmy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paragraf a |
Položka b |
Text | návrh rozpočtu 1 |
rozpočet po změnách 2 |
schválený rozpočet 3 |
| 0000 | |||||
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. | 570 000,00 | ||
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin | 150 000,00 | ||
| 0000 | 1113 | Daň z přijmu fyz. osob z kap. výnosů | 50 000,00 | ||
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 600 000,00 | ||
| 0000 | 1211 | Daň z přidaná hodnoty | 1 130 000,00 | ||
| 0000 | 1337 | Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu | 170 000,00 | ||
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 5 400,00 | ||
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 000,00 | ||
| 0000 | 1511 | Dan z nemovitostí | 180 000,00 | ||
| 0000 | 4112 | NI př.transf. ze st.r. v rám souh. dotv | 72 000,00 | ||
| 0000 | **** | 2 929 400,00 | |||
| 2310 | Pitná voda | ||||
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | ||
| 2310 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 90 000,00 | ||
| 2310 | **** | 240 000,00 | |||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích čás | 30 000,00 | ||
| 3392 | **** | 30 000,00 | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | ||||
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich čas | 84 000,00 | ||
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 | ||
| 3612 | **** | 99 000,00 | |||
| 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst | ||||
| 3619 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 14 760,00 | ||
| 3619 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 32 000,00 | ||
| 3619 | **** | 34 760,00 | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 16 000,00 | ||
| 3639 | **** | 16 000,00 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | ||||
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000,00 | ||
| 3639 | **** | 25 000,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | ||||
| 6171 | 2141 | Příjmy z úroků | 5 000,00 | ||
| 6171 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 5 000,00 | ||
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 10 000,00 | ||
| 6171 | **** | 20 000,00 | |||
| Celkem | 3 394 160,00 | ||||
| II. Rozpočtové výdaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paragraf a |
Položka b |
Text | návrh rozpočtu 1 |
rozpočet po změnách 2 |
schválený rozpočet 3 |
| 2212 | Silnice | ||||
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | ||
| 2212 | **** | 50 000,00 | |||
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | ||||
| 2219 | 5171 | výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrz | 50 000,00 | ||
| 2219 | **** | 50 000,00 | |||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | ||||
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 8 000,00 | ||
| 2221 | **** | 8 000,00 | |||
| 2310 | Pitná voda | ||||
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | ||
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | ||
| 2310 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž | 20 000,00 | ||
| 2310 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 125 600,00 | ||
| 2310 | **** | 205 600,00 | |||
| 2321 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | ||||
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
| 2321 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udr | 20 000,00 | ||
| 2321 | **** | 30 000,00 | |||
| 3111 | Předškolní zařízení | ||||
| 3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | ||
| 3111 | **** | 30 000,00 | |||
| 3113 | Základní školy | ||||
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 250 000,00 | ||
| 3113 | **** | 250 000,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnická | ||||
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikaci a radiokomunikaci | 0,00 | ||
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | ||
| 3314 | **** | 8 000,00 | |||
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | ||||
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
| 3319 | **** | 10 000,00 | |||
| 3341 | Rozhlas a televize | ||||
| 3341 | 5162 | Služby telekomunikaci a radiokomunikaci | 600,00 | ||
| 3341 | **** | 600,00 | |||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | ||
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | ||
| 3392 | 5153 | Plyn | 200 000,00 | ||
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | ||
| 3392 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | ||
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
| 3392 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž | 25 000,00 | ||
| 3392 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 10 000,00 | ||
| 3392 | **** | 354 688,00 | |||
| 3399 | Zálež.kultury, církví a sděl. prostředků | ||||
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | ||
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 15 000,00 | ||
| 3399 | **** | 35 000,00 | |||
| 3419 | Ost. tělovýchovná činnost | ||||
| 3419 | 5222 | Neinv.transf. občanským sdružením | 113 000,00 | ||
| 3419 | **** | 113 000,00 | |||
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | ||||
| 3513 | 5229 | Ost.neinv.trarisf. nezisk. a podob.organ. | 15 000,00 | ||
| 3513 | **** | 15 000,00 | |||
| 3612 | Bytové hospodářství | ||||
| 3612 | 5153 | Plyn | 7 000,00 | ||
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 24 000,00 | ||
| 3612 | **** | 31 000,00 | |||
| 3631 | Veřejné osvětlení | ||||
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | ||
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | ||
| 3631 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž | 20 000,00 | ||
| 3631 | **** | 80 000,00 | |||
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | ||||
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 581 960,00 | ||
| 3633 | **** | 581 960,00 | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 2 000,00 | ||
| 3639 | **** | 2 000,00 | |||
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | ||||
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | ||
| 3721 | **** | 15 000,00 | |||
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadu | ||||
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 275 000,00 | ||
| 3722 | **** | 275 000,00 | |||
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | ||||
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000,00 | ||
| 3723 | **** | 84 000,00 | |||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | ||
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | ||
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | ||
| 3745 | **** | 31 000,00 | |||
| 5512 | Požární ochrana - dobr. část | ||||
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | ||
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | ||
| 5512 | 5153 | Plyn | 6 800,00 | ||
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | ||
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | ||
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | ||
| 5512 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž | 6 000,00 | ||
| 5512 | **** | 53 000,00 | |||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | ||||
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obci a krajů | 392 000,00 | ||
| 6112 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 98 000,00 | ||
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni | 36 000,00 | ||
| 6112 | **** | 526 000,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | ||||
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 160 000,00 | ||
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 000,00 | ||
| 6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 40 000,00 | ||
| 6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni | 15 000,00 | ||
| 6171 | 5038 | Pov. poj. na úrazové pojištění | 4 000,00 | ||
| 6171 | 5041 | Odměny za dušev. vlastnictví | 0,00 | ||
| 6171 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 2 000,00 | ||
| 6171 | 5136 | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | ||
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | ||
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | ||
| 6171 | 5153 | Plyn | 0,00 | ||
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 4 000,00 | ||
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikaci a radiokomunikací | 40 000,00 | ||
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | ||
| 6171 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,00 | ||
| 6171 | 5166 | Výdaje na dodav. pořízeni informaci | 6 000,00 | ||
| 6171 | 5167 | Služby školeni a vzdělávání | 5 000,00 | ||
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | ||
| 6171 | 5172 | Výdaje na nákup softwaru a podprogramů | 15 000,00 | ||
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | ||
| 6171 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštěni | 1 000,00 | ||
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | ||
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | ||
| 6171 | 5329 | Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. | 5 000,00 | ||
| 6171 | 5339 | Neinv. přisp. ostatním PO | 0,00 | ||
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 1 000,00 | ||
| 6171 | 5362 | Platby dani a poplatků st. rozpočtu | 0,00 | ||
| 6171 | **** | 585 000,00 | |||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | ||
| 6320 | **** | 5 000,00 | |||
| 6402 | Finanční vypořádáni minulých let | ||||
| 6402 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | ||
| 6402 | **** | 0,00 | |||
| Celkem | 3 394 160,00 | ||||
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl sestaven dle dostupných podkladů z hospodaření obce za rok 2011 a dle platných legislativních předpisů k uvedenému dni.
Při návrzích změn v rozpočtu obce je nutné, aby příjmy a výdaje byly v souladu a nedošlo k porušení vyrovnanosti rozpočtu. Porušení vyrovnanosti rozpočtu by bylo možné řešit dofinancováním - úvěrem nebo vlastními zdroji.